4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
| Data de Lançamento: 13/09/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10070/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
10722/000-2016
855,36
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
| JUNTA MILITAR - SÃO PAULO: 05/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA ÀS |
| 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || PERUÍBE/SP: 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
855,36
22,0000
38,88
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/003-2016
0,00
105,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
105,00
UN
2,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/008-2016
0,00
141,30
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
141,30
1,0000
141,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10747/000-2016
4.639,60
0,00
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
207,00
UN
300,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.524,60
M3
20,0000
76,23
3 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
| 4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
2.280,00
M3
20,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10748/000-2016
4.629,66
0,00
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS
383,96
RL
1,0000
383,96
3 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
800,00
UN
20,0000
40,00
4 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
410,00
UN
5,0000
82,00
5 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
540,00
UN
20,0000
27,00
| 6 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
624,00
UN
3,0000
208,00
7 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
94,70
UN
5,0000
18,94
| 8 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 |
330,20
UN
1,0000
330,20
9 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
| 10 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA |
| RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
UN
2,0000
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10749/000-2016
4.012,46
0,00
| 1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
47,76
UN
6,0000
7,96
2 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
160,00
UN
8,0000
20,00
3 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
601,80
UN
10,0000
60,18
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.435,32
UN
6,0000
239,22
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
267,00
SC
30,0000
8,90
6 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
62,10
UN
10,0000
6,21
7 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
502,80
BARRA
15,0000
33,52
8 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
462,40
BARRA
20,0000
23,12
| 9 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
473,28
UN
16,0000
29,58
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10750/000-2016
2.927,20
0,00
| 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| DURASTIL |
101,40
UN
10,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
108,72
UN
6,0000
18,12
3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
272,00
UN
4,0000
68,00
4 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
76,50
UN
15,0000
5,10
5 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
51,40
UN
20,0000
2,57
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
470,00
UN
25,0000
18,80
| 7 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
| litros - METALOSA |
216,00
UN
2,0000
108,00
8 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
237,60
UN
8,0000
29,70
9 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - PANDOLFO
43,80
UN
2,0000
21,90
| 10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
895,08
UN
4,0000
223,77
11 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
| 13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
183,00
UN
5,0000
36,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10751/000-2016
6.951,17
0,00
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
46,11
UN
3,0000
15,37
2 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
4 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
5 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - ATS
48,00
UN
10,0000
4,80
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
167,40
RL
10,0000
16,74
8 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
51,96
UN
6,0000
8,66
9 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
10 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
573,60
UN
4,0000
143,40
12 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
1.375,00
UN
25,0000
55,00
13 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
1.200,00
UN
20,0000
60,00
14 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
372,00
UN
4,0000
93,00
15 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC
700,00
UN
4,0000
175,00
| 16 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
303,12
UN
4,0000
75,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10752/000-2016
2.665,81
0,00
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
60,00
UN
4,0000
15,00
2 - Bóia plástica para caixa d’água 3/4 - LUCONI
29,82
UN
6,0000
4,97
3 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
4 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
165,00
UN
15,0000
11,00
5 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
152,00
UN
8,0000
19,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
7 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
8 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
55,23
UN
3,0000
18,41
9 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4 - CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
10 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
11 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
6,0000
2,40
12 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
4,0000
3,60
13 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
32,70
UN
6,0000
5,45
14 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
27,60
UN
6,0000
4,60
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
54,00
UN
6,0000
9,00
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - CAP SOLDAVEL DE 1.1/2 P - CORR PLASTIK
7,50
UN
3,0000
2,50
18 - COTOVELO 1.1/2 SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
9,00
UN
6,0000
1,50
19 - CURVA 2 P SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
29,00
UN
2,0000
14,50
20 - LUVA DE CORRER SOLDAVELL LL 1/2 P - CORR PLASTIK
8,40
UN
4,0000
2,10
21 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P - CORR PLASTIK
30,00
UN
6,0000
5,00
22 - T MARROM LL 2 P - CORR PLASTIK
39,00
UN
3,0000
13,00
23 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
32,00
UN
10,0000
3,20
24 - NIPLE 3/4 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
3,54
UN
6,0000
0,59
25 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
37,40
UN
4,0000
9,35
26 - CX 100 X 100 X 50 REDONDA RALO SIFONADO - SIMPLAS
9,98
UN
2,0000
4,99
27 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
81,36
UN
6,0000
13,56
28 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
136,00
UN
4,0000
34,00
29 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
291,00
UN
3,0000
97,00
30 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
29,34
UN
2,0000
14,67
31 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
228,00
UN
6,0000
38,00
| 32 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA MANUTENÇÃO E |
| REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
384,60
UN
10,0000
38,46
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/004-2016
0,00
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. 4ª MEDIÇÃO |
| - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/001-2016
0,00
23.607,07
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 |
| - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/008-2016
0,00
74,37
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - - ART Nº 92221220160972051 - JOÃO PEDRO CURY SIMÕES |
| - PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/009-2016
0,00
74,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - ART Nº 92221220160973481 - JOÃO PEDRO CURY SIMÕES - |
| PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/012-2016
0,00
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/004-2016
0,00
441,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
135,00
M2
18,0000
7,50
| 2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SET/16 - PLANEJ |
| URBANO |
306,00
M2
17,0000
18,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/000-2016
44.582,34
0,00
1 - TOPÓGRAFO I
10.302,78
MÊS
2,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
10.302,78
MÊS
2,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
2.159,00
HR
100,0000
21,59
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
O
109
10760/000-2016
677,53
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO CONVÊNIO Nº 30/2008 - |
| CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - AG. 492-8 - C/C 22.733-1 BB - PLANEJ. URBANO |
677,53
1,0000
677,53
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
146
10756/000-2016
192,30
0,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
79,80
FR
20,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
112,50
CX
15,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
10757/000-2016
118,80
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
118,80
FD
15,0000
7,92
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9952/001-2016
0,00
600,00
| 1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 - |
| TRÂNSITO |
600,00
SV
10,0000
60,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9953/001-2016
0,00
1.380,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO |
| 051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO |
1.380,00
SV
6,0000
230,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9954/001-2016
0,00
780,00
| 1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. |
| 097/2016 - TRÂNSITO |
780,00
SV
3,0000
260,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
10759/000-2016
1.864,99
0,00
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
1.864,99
1,0000
1.864,99
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
239
10755/000-2016
2.262,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME % BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.262,00
UN
3,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
242
10758/000-2016
10.500,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX
5.440,00
UN
2,0000
2.720,00
2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
3 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.130,00
UN
2,0000
565,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/003-2016
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - AGO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
10725/000-2016
2.850,00
0,00
| 1 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação |
| embalagem 400 a 430 g. - PEPTAMEN JUNIOR/NESTLE/CX COM 12 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
| ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
| TAQUARUÇU - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
2.850,00
KG
5,0000
570,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
337
10726/000-2016
9.436,00
0,00
| 1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades |
| dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, |
| galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% |
| xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Indicada para |
| crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. |
| Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
| ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - |
| PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
9.436,00
LATA
56,0000
168,50
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10727/000-2016
795,00
0,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
795,00
UN
3,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10728/000-2016
983,04
0,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/ 50 - BD - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
983,04
UN
3.072,0000
0,32
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016
1.254,00
0,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.254,00
UN
220,0000
5,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10730/000-2016
810,00
0,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
810,00
CX
10,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10731/000-2016
1.350,04
0,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, |
| procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
| de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - BEKER |
399,64
UN
103,0000
3,88
| 2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
950,40
UN
99,0000
9,60
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10732/000-2016
4.506,00
0,00
| 1 - Coletor de urina infantil feminino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada |
| a cada 10ml. - MARKMED |
297,00
UN
300,0000
0,99
| 2 - Coletor de urina infantil masculino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada |
| a cada 10ml - MARKMED |
544,50
UN
550,0000
0,99
| 3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
3.517,50
UN
350,0000
10,05
| 4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12, medindo aproximadamente |
| 110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
147,00
UN
7,0000
21,00
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10733/000-2016
5.274,64
0,00
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
1.540,14
PCT
266,0000
5,79
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
1.480,70
PCT
170,0000
8,71
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm -TEXPHARMA C/12 - PARA |
| USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.253,80
PCT
191,0000
11,80
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10734/000-2016
546,04
0,00
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, |
| ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
546,04
PCT
187,0000
2,92
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10735/000-2016
795,00
0,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
795,00
UN
3,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10736/000-2016
448,00
0,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD - PARA USO DA UNIDADES: UBS |
448,00
UN
1.400,0000
0,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10737/000-2016
114,00
0,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
114,00
UN
20,0000
5,70
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10738/000-2016
405,00
0,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
405,00
CX
5,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10739/000-2016
1.000,80
0,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER |
232,80
UN
60,0000
3,88
| 2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
768,00
UN
80,0000
9,60
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10740/000-2016
2.250,00
0,00
| 1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
1.809,00
UN
180,0000
10,05
| 2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA |
| NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
441,00
UN
21,0000
21,00
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10741/000-2016
172,28
0,00
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
172,28
PCT
59,0000
2,92
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
323
10724/000-2016
3.247,20
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DA MÉDICA LIUVIMA |
| SANCHES RAMIREZ - PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.247,20
SV
48,0000
67,65
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/002-2016
0,00
1.700,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - AGO/2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.700,00
SV
34,0000
50,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/008-2016
0,00
53,00
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
| 2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| AGO/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
23,00
SV
1,0000
23,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
10742/000-2016
52,20
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
33,30
UN
15,0000
2,22
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A |
| "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
10146/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
10716/000-2016
720,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
10145/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
10717/000-2016
451,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO PROFº JOSÉ |
| MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
451,00
1,0000
451,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10144/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
10718/000-2016
970,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PRES. JUSCELINO |
| KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
970,00
1,0000
970,00
10143/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
10719/000-2016
476,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL |
| - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
476,00
1,0000
476,00
10142/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
10720/000-2016
540,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFª NICEA HIROTA DA |
| SILVA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
540,00
1,0000
540,00
10147/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
10721/000-2016
517,00
0,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO PROFª ANNA |
| PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
517,00
1,0000
517,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
637
10744/000-2016
6.700,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - |
| ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
597/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1085 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
598/000-2016
1.174,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1084 - 10.680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
599/000-2016
2.671,79
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2301 - 24.288,98
2.671,79
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
TROUPE PRODUÇOES LTDA
113819900
J
66.106.600/0001-47
5839
600/000-2016
154,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 350 - 2.800,00
154,00
1,0000
154,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
601/000-2016
24,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3930 - 751,52
24,80
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
602/000-2016
24,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3929 - 751,52
24,80
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
603/000-2016
1.089,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2295 - 9.900,00
1.089,00
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
604/000-2016
224,67
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 577 - 18.340,00
224,67
1,0000
224,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/008-2016
0,00
1.158,10
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.158,10
1,0000
1.158,10
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/002-2016
0,00
1.207,03
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
1.207,03
1,0000
1.207,03
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/004-2016
0,00
167,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
167,27
1,0000
167,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/009-2016
0,00
278,74
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
278,74
1,0000
278,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/008-2016
0,00
596,26
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
596,26
1,0000
596,26
10089/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
10711/000-2016
4.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - |
| C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.000,00
1,0000
4.000,00
10087/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
10712/000-2016
4.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ |
| DEZ/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.000,00
1,0000
4.000,00
10086/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
10713/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.000,00
1,0000
1.000,00
10088/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
10714/000-2016
800,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
800,00
1,0000
800,00
10091/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/000-2016
8.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
8.000,00
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/008-2016
0,00
671,31
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
671,31
1,0000
671,31
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
859
10745/000-2016
486,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL |
| PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE REGISTRO NO DIA 23/09/2016 - ESPORTES |
486,00
UN
18,0000
27,00
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
859
10746/000-2016
332,88
0,00
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
148,50
SV
1,0000
148,50
| 2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL PARA |
| ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE REGISTRO NO DIA 23/09/16 - ESPORTES |
184,38
SV
1,0000
184,38
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
868
10753/000-2016
600,80
0,00
| 1 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| VICSA, CA 19632 |
69,00
UN
10,0000
6,90
| 2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, |
| dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia |
90,00
UN
2,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na |
| parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante |
| plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| CARBOGRAFITE, CA 34605 |
| 3 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
| poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
| mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
| Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE |
276,00
UN
2,0000
138,00
| 4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
| vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.- KLM, CA 29619 |
30,00
PAR
2,0000
15,00
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
| em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar |
| contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
| P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
| MTE. - BOLK, CA 15100 |
76,80
PAR
6,0000
12,80
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
| EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 |
43,20
PAR
6,0000
7,20
| 7 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF1 com válvula de exalação. |
| Respirador CLASSE PFF1, tipo filtro mecânico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com |
| solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY, CA 14104 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM |
| SUAS FUNÇÕES - ESPORTES |
15,80
UN
10,0000
1,58
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
868
10754/000-2016
2.073,00
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
| 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. Embalagem com 200g. - MAVARO |
375,00
UN
15,0000
25,00
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
| hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
| resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
| certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
| 20.347/2008. - MARLUVAS |
396,00
PAR
4,0000
99,00
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
800,00
PAR
10,0000
80,00
| 4 - Proteção de membro superior tipo luva, em borracha natural com material nitrílico, conferindo resistência |
| química, deve ser descartável, com antiderrapante, resistência química classe A - tipo 2; classe B; classe C - |
| tipo 1, 2, 3, 4 e 6; mecânica a rasgos e antiperfurações 3 vezes maior do que o látex ou vinil. Acondicionado |
| em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. |
| - VOLK |
114,00
PAR
2,0000
57,00
| 5 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B |
| (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas |
| cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e |
| com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como |
| acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir |
26,00
UN
2,0000
13,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de |
| aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR |
| 8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - |
| PROSAFETY |
| 6 - Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Avental de |
| segurança confeccionado em filme de PVC (plástico tipo vinil), sem componentes metálicos; fácil |
| higienização, alta resistência contra perfurações e rasgos, prático armazenamento e leve e confortável. |
| Gramatura 0,40 gramas/m², fechamentoem cadarço, ilhós no mesmo material. O EPI apresenta resultado de |
| desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a |
| 6, sendo 6 o melhor resultado. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PREVEMAX |
102,00
UN
6,0000
17,00
| 7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VITALLY |
64,00
UN
2,0000
32,00
| 8 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
| policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
| maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
| NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA |
136,00
PAR
4,0000
34,00
| 9 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
| confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
| massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM SUAS FUNÇÕES - ESPORTES |
60,00
PAR
2,0000
30,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
875
10723/000-2016
3.156,90
0,00
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. A AGO/2016 |
| -ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/000-2016 - 01
-4.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5433/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-4.000,00
1,0000
-4.000,00
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/003-2016
0,00
663,45
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
663,45
1,0000
663,45
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/000-2016
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
| DEZ/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/000-2015 - 01
-15.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 53/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
-15.000,00
1,0000
-15.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/09/2016 ATÉ 13/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Setembro de 2016.
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